东湖区人大办公室2018年部门预算

一.主要职责

 南昌市东湖区人大办公室。主要职责是：

一、负责人大的会务工作，协助区人大领导同志组织会议决定事项的实施。

二、领导或主持夲级人民代表大会代表的选举

三、召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表

四、根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和发展计划，预算的部分变更

五、监督区人民政府，人民法院和人民捡查院的工作

六、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令

七、依照法律规定的权限决定国家机关工人员的任免

二．2018年主要工作任务

2018年本单位主要工作任务为区人大代表和领导选举，及法检两院的任命。

三．基本情况

我办财政拨款预算单位1个，编制人数19名，其中：行政编制18人，全额拨款事业编制2人。实有人数20人，其中：在职人数 21人，包括行政人员19人、全额拨款事业人员1人，工勤人员1人.退休人员37人。

四．预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年人大办公室收入预算总额为552.661万元，较上年预算安排增加21.71万元，财政拨款收入552.661万元。

（二）预算支出情况

2018年人大办公室、支出预算总额为552.661万元，较上年预算安排增加21.71万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出万元78.477，包括工资福利支出186.5万元、商品和服务支出262.94万元、对个人和家庭的补助24.744万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出262.94万元，住房保障支出20.17万元，机关事业单位基本养老保险支出22.488万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出186.5万元，占支出预算总额的33.74%;商品和服务支出262.94万元，占支出预算总额的47.577%;对个人和家庭补助支出24.744万元，占支出预算总额的4.47%。

（三）财政拨款支出情况

2018年人大办公室、支出预算总额为552.661万元，较上年预算安排增加21.71万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出262.94万元，住房保障支出20.17万元，机关事业单位基本养老保险支出22.488万元。

(四)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为552.661万元，较上年预算安排增加21.71万元。主要原因是工资福利的增长。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算总额为28万元。其中：因公出国（境）10万元，公务接待12万元，公务用车6万元，比上年减少21.4万元，主要原因是：公务用车制度改革后，公务用车数量和运行费用减少.公务接待减少.

（六）政府采购情况说明

018年区人大采购预算共安排30.7万元。其中：车辆维修6万元，办公设备采购预算17万元，办公家具3.5万元，资料图书4.2万元。

五．本级及所属单位预算草案的具体说明

本单位无二级部门。

六．政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

2018年部门预算公开表.xls